No Uniplus, vá até o menu superior Notas fiscais > Nota fiscal de pedidos de faturamento

Na tela abaixo, você deve selecionar o pedido ou os pedidos que deseja transformar em nota fiscal (Desde que sejam o mesmo cliente) e pressionar o botão Processar pedidos (F6)

Ao processar o pedido o sistema apresentará uma janela para que seja selecionado qual CFOP será utilizada na emissão da nota fiscal. Selecione a desejada e pressione Ok (F10)

O sistema irá lhe apresentar o formulário da nota fiscal preenchido, conforme as informações preenchidas no pedido. Efetue a conferencia dos dados e em seguida grave e ou transmita a nota fiscal.

Para maiores dúvidas e esclarecimentos em relação a este procedimento, contacte nossa equipe de suporte para que possamos auxilia-lo.

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