Antes de iniciar o procedimento de devolução de uma Nota Fiscal ao seu fornecedor, importante verificar se o mesmo esta marcado como "Cliente" em seu cadastro. Isso se faz necessário, pois como você esta devolvendo as mercadorias, você emitirá uma Nota Fiscal de saída.

Para conferir esta informação, clique na função Fornecedores, selecione o fornecedor desejado e pressione Alterar, no menu inferior. Com o cadastro do mesmo aberto, selecione a opção Cliente e posteriormente grave a alteração, Gravar. Se a opção já estiver marcada, não é necessário efetuar nenhuma alteração no cadastro.

Na função Nota fiscal de entrada. no menu superior clique em Opções e escolha se a nota que você vai devolver será total ou parcial.

Se selecionou a opção Gerar devolução parcial, o sistema apresentara uma tela onde devem ser selecionados os itens ou o item que vai ser devolvido e é possível alterar a quantidade que será devolvida também.

Após definido o que será devolvido ao fornecedor, o sistema apresentara o formulário de Nota Fiscal de saída preenchido para conferência das informações. Lembrar de verificar se a opção Emissão está marcada e o modelo 55 NFe selecionado.

Estando ok as informações, clique em Próximo até chegar na aba de Inf.Complementares, observe que na aba Informações complementares, o sistema já fez a referência automática da nota de entrada que será devolvida. Com a conferência concluída basta grava-la via Gravar.

Com a nota grava na tela de Notas Fiscas de Saída, basta selecionar a nota criada da devolução e clicar em Transmitir. Após autorizada o processo está concluído.

Para maiores dúvidas e esclarecimentos em relação a este processo, contacte a equipe de suporte para que possamos auxilia-lo.

Você é emlink!